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財政部公布2017年財政撥款收支預算情況

時間:2017-04-11 00:00

據財政部網站消息,財政部今日公布2017年度部門預算,財政部2017年財政撥款收支總預算1,413,043.87萬元,其中一般公共服務支出169,003.45萬元、教育支出 26,243.33萬元、社會保障和就業支出9,910.77萬元、住房保障支出 6,683.00 萬元等。“三公”經費預算數為6,067.87萬元。

一、關於財政部2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

財政部2017年財政撥款收支總預算1,413,043.87萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入1,383,848.65萬元、上年結轉29,195.22 萬元;支出包括:一般公共服務支出169,003.45萬元、外交支出1,189,940.50萬元、教育支出 26,243.33萬元、科學技術支出7,143.55萬元、文化體育與傳媒支出2,460.63萬元、社會保障和就業支出9,910.77萬元、農林水支出1,658.64萬元、住房保障支出 6,683.00萬元。

二、關於財政部2017年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。財政部2017年一般公共預算當年撥款1,383,848.65萬元,比2016年執行數增加112,030.70萬元,主要是外交支出中的國際組織股金及基金經費增加。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務(類)支出152,201.03萬元,占11.00%;外交(類)支出1,186,032.64萬元,占 85.71%;教育(類)支出 18,744.24萬元,占1.35%;科學技術(類)支出 7,143.55萬元,占0.52%;文化體育與傳媒(類)支出 2,230.53萬元,占0.16%; 社會保障和就業(類支出9,588.44萬元,占0.69%;農林水支出 (類) 支出1,392.22萬元,占0.10%; 住房保障 (類)支出6,516.00萬元,占0.47%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)2017年預算數為42,798.73萬元,比 2016年執行數增加132.65萬元,增長0.31%。

2.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)2017年預算數為20,376.63萬元,比2016 年執行數減少527.82 萬元,下降2.52%。

3.一般公共服務(類)財政事務(款)機關服務(項)2017 年預算數為4,374.75萬元,比 2016年執行數增加1,150.35萬元,增長35.68%。主要是財政部機關辦公樓空調係統經過長期使用後故障頻發,經國家機關事務管理局批準2017年進行維修改造,經費支出相應增加。

4.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項)2017年預算數為89.56萬元,比 2016年執行數增加69.02萬元,增長336.03%。主要是2017年預算改革專題調研等工作任務增加,經費支出相應增加。

5.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項) 2017年預算數為46,995.35萬元 , 比2016年執行數增加2,134.93萬元,增長4.76%。主要是國庫集中收付業務量增加,國庫集中收付代理銀行手續費支出相應增加。

6.一般公共服務(類)財政事務(款)財政監察(項)2017年預算數為9,842.79萬元,比2016年執行數增加998.85萬元,增長11.29%。主要是2017年駐各地財政監察專員辦預算監管工作量增加,經費支出相應增加。

7.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項)2017年預算數為8,208.18萬元,比2016年執行數增加981.95萬元,增長13.59%。主要是2017年財政信息化軟件係統開發、硬件配置等增加,經費支出相應增加。

8.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項)2017年預算數為4,697.89萬元,比2016年執行數增加62.45萬元,增長1.35%。

9.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)2017年預算數為14,657.15萬元,比2016年執行數增加646.08萬元,增長4.61%。

10.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項)2017年預算數為160萬元,與2016年執行數持平。

11.外交(類)國際組織(款)國際組織會費(項)2017年預算數為3,237.32萬元,比2016年執行數增加722.96萬元,增長28.75%。主要是按照國際組織章程規定應繳納的會費如東盟與中日韓宏觀經濟研究辦公室(AMRO)會費等增加。

12.外交(類)國際組織(款)國際組織捐贈(項)2017年預算數為88,055.65萬元,比2016年執行數增加12,003.83萬元,增長15.78%。主要是經我國政府批準,亞洲基礎設施投資銀行項目準備特別基金捐款增加、新增亞洲發展基金第十二期捐款等。

13.外交(類)國際組織(款)國際組織股金及基金(項)2017年預算數為1,089,029.60萬元,比2016年執行數增加106,271.97萬元,增長10.81%。主要原因:一是按照有關章程和協定,新開發銀行股本金支出增加;二是部分股本金需以人民幣兌付美元繳納,受美元匯率升值因素影響,經費支出相應增加。

14.外交(類)對外合作與交流(款)在華國際會議(項)2017年預算數為0萬元,比2016年執行數減少6,055萬元。主要是2016年在華召開了二十國集團(G20)係列會議,2017年無此事項。

15.外交(類)對外合作與交流(款)其他對外合作與交流支出(項)2017年預算數為5,710.07萬元,比2016年執行數減少408.31萬元,下降6.67%。主要是按照盤活存量資金要求,加大結轉結餘資金消化力度,2017年部分開支通過動用以前年度財政撥款結轉結餘資金安排,財政撥款預算相應減少。

16.教育(類)進修及培訓(款)幹部教育(項)2017年預算數為15,645.53萬元,比2016年執行數減少1,455.14萬元,下降8.51%。主要是2016年安排的廈門國家會計學院台風受損災後重建支出,2017年不再安排。

17.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)2017年預算數為3,098.71萬元,比2016年執行數減少163.09萬元,下降5%。主要是中央財政對2017年培訓費支出進行了統一壓減。

18.科學技術(類)社會科學(款)社會科學研究(項)2017年預算數為5,407.55萬元,比2016年執行數增加75.72萬元,增長1.42%。

19.科學技術(類)社會科學(款)其他社會科學支出(項)2017年預算數為1,736.00萬元,比2016年執行數減少161.41萬元,下降8.51%。主要是中國財政科學研究院房租支出減少。

20.文化體育與傳媒(類)文化(款)文化創作與保護(項)2017年預算數為0萬元,比2016年執行數減少80萬元。主要是2016年安排的珠算心算文化保護經費,2017年不再安排。

21.文化體育與傳媒(類)文物(款)博物館(項)2017年預算數為2,230.53萬元,比2016年執行數增加128.68萬元,增長6.12%。主要是中國財稅博物館以前年度結轉結餘資金消化完畢,2017年經費支出通過當年財政撥款安排。

22.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)文化產業發展專項支出(項)2017年財政撥款預算數為0,比2016年執行數減少5,000萬元。主要是2016年安排的文化產業發展專項資金5,000萬元,2017年不再安排。

23.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2017年預算數為9,007.30萬元,比2016年執行數增加51.73萬元,增長0.58%。

24.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)離退休人員管理機構(項)2017年預算數為581.14萬元,比2016年執行數增加26.61萬元,增長4.80%。

25.農林水(類)農業綜合開發(款)機構運行(項)2017年預算數為304.71萬元,比2016年執行數減少12.78萬元,下降4.03%。

26.農林水(類)農業綜合開發(款)其他農業綜合開發支出(項)2017年預算數為1,087.51萬元,比2016年執行數增加111.03萬元,增長11.37%。主要是國家農業綜合開發評審中心亞行貸款、國際農發基金貸款項目的評審工作增加,經費支出相應增加。

27.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預算數為4,874萬元,比2016年執行數增加151.10萬元,增長3.20%。

28.住房保障(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2017年預算數為300萬元,比2016年執行數減少1萬元,下降0.33%。

29.住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2017年預算數為1,342萬元,比2016年執行數增加175.34萬元,增長15.03%。主要是職工晉職晉檔,按規定發放的購房補貼支出增加。

三、關於財政部2017年一般公共預算基本支出情況說明

財政部2017年一般公共預算基本支出74,955.86萬元,其中:人員經費46,204.73萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費28,751.13萬元,主要包括:辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

四、關於財政部2017年“三公”經費預算情況說明

財政部2017年“三公”經費預算數為6,067.87萬元,其中:因公出國(境)費4,212.79萬元,公務用車購置及運行費1,455.80萬元,公務接待費399.28萬元。2017年“三公”經費預算比2016年減少78.61萬元,主要原因:一是中央財政對2017年公務接待費支出進行了統一壓減;二是按照規定從2017年起教學科研人員因公臨時出國開展學術交流合作經費不再納入中央部門“三公”經費範圍。五、關於財政部2017年政府性基金預算支出情況的說明財政部2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、關於財政部2017年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,財政部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、外交支出、教育支出、科學技術支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、農林水支出、住房保障支出等。財政部2017年收支總預算1,530,849.90萬元。

七、關於財政部2017年收入預算情況說明

財政部2017年收入預算1,530,849.90萬元,其中:上年結轉39,859.92萬元,占2.60%;一般公共預算撥款收入1,383,848.65萬元,占90.40%;事業收入76,024.73萬元,占4.97%;事業單位經營收入2,403.39萬元,占0.16%;其他收入14,152.50萬元,占0.92%;用事業基金彌補收支差額14,560.71萬元,占0.95%。

八、關於財政部2017年支出預算情況說明

財政部2017年支出預算1,523,213.63萬元,其中:基本支出163,419.75萬元,占10.73%;項目支出1,357,704.17萬元,占89.13%;事業單位經營支出2,089.71萬元,占0.14%。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2017年部本級、離退休幹部局、駐各地財政監察專員辦等37家行政單位以及國庫支付中心、世界銀行貸款項目評估中心、關稅政策研究中心、幹部教育中心、財政票據監管中心、國家農業綜合開發評審中心等6家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算20,180.98萬元,比2016年預算增加76.44萬元,增長0.38%。主要是派駐紀檢監察編製人數增加,經費支出相應增加。

(二)政府采購情況。2017年財政部所屬各預算單位政府采購預算總額65,889.54萬元,其中:政府采購貨物預算15,421.47萬元、政府采購工程預算13,852.50萬元、政府采購服務預算36,615.57萬元。

(三)國有資產占有使用情況。截至2016年6月1日,財政部所屬各預算單位共有車輛427輛,其中,部級領導幹部用車14輛(在職部級領導幹部用車9輛、離退休部級領導幹部用車5輛)、一般公務用車413輛(部本級12輛、離退休幹部局5輛、部屬事業單位145輛、駐各地財政監察專員辦251輛)、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備142台(套),單位價值100萬元以上專用設備10台(套)。2017年部門預算安排購置一般公務用車1輛,單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

(四)績效目標設置情況。2017年財政部項目績效目標實現全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款1,308,892.79萬元。

文章來源:政府采購信息網